各相关部门：

根据《安徽省财政厅关于开展2020年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（皖教秘财〔2021〕93号）要求，为做好我校2020年度内部控制报告编报工作，现将有关事宜通知如下：

一、内控编报工作任务分工

1、预算控制层面：财务处

2、收支控制层面：财务处

3、政府采购控制层面：国有资产与设备管理处

4. 资产控制层面：国有资产与设备管理处

5. 建设项目控制层面：基建处

6. 合同管理控制层面：办公室

7. 其他层面：

（1）关于巡视、纪检监察、审计等方面: 纪委办公室、审计处

（2）关于分级授权、定期轮岗等方面:组织部、人事处

二、 各相关部门需报送的材料

1.一份内控报告。主要内容包括：本部门所涉及相关内控层面的工作经验、做法、成效以及存在的问题与困难；对当前内部控制工作的意见、建议；下一步内部控制工作计划等。

2.一套支撑材料。各分工部门需填报本部门的内部控制报表，并提供相关支撑材料（包括制度、文件等）（见附1）。

三、工作要求

1.高度重视编报工作。各部门要高度重视内部控制报告编报工作，确定专人负责编报，全面了解内部控制报告编制工作的具体要求，做好内部控制报告编制、分析工作。

2.加强工作衔接。编报中要加强与部门决算、政府采购、国有资产年报等工作的协调衔接，确保同口径数据的一致性。

3.确保编报质量。各部门要注重内控报告编报工作和报告内容的真实性、完整性和规范性。

4.按时完成工作。6月15日前，各部门将报告及支撑材料纸质版报送财务处，电子版发送至szxycwcxf@163.com；6月18日前，财务处编报形成宿州学院2020年内部控制报告，并经学校研究后上报省教育厅。

各单位在编报过程中如有疑问，可咨询财务处。

财务联系人：黄洋、许菲。

附件1：业务层面内控建设情况填报表（分部门）

           宿州学院内部控制领导小组办公室

2021年6月8日