各相关部门：

根据《安徽省教育厅关于做好2022年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（皖教秘财〔2023〕76号）要求，为做好我校2022年度内部控制报告编报工作，现将有关事宜通知如下：

一、内控编报工作任务分工

1.预算控制层面：财务处

2.收支控制层面：财务处

3.政府采购控制层面：国有资产与设备管理处

4.资产控制层面：国有资产与设备管理处

5.建设项目控制层面：后勤与基建管理处

6.合同管理控制层面：办公室

7.其他层面：

（1）巡视、纪检监察、审计等方面:纪委办公室、审计处

（2）分级授权、定期轮岗等方面:组织部、人事处

二、需报送的材料

1.一份内控报告。主要内容包括：本部门所涉及相关内控层面的工作经验、做法、成效以及存在的问题与困难；对当前内部控制工作的意见、建议；下一步内部控制工作计划等。

2.一套支撑材料。各分工部门需填报本部门的内部控制报表，并提供相关支撑材料（包括制度、文件等）（见附1）。

三、工作要求

1.高度重视编报工作。各部门要高度重视内部控制报告编报工作，确定专人负责编报，全面了解内部控制报告编制工作的具体要求，做好内部控制报告编制、分析工作。

2.进一步加强内部控制建设。各相关部门应以此次内部控制报告编制为契机，进一步梳理经济业务流程，加强制度建设，评估各业务环节风险，完善控制措施。

3.加强工作衔接。编报中要加强与部门决算、政府采购、国有资产年报等工作的协调衔接，确保同口径数据的一致性。

4.确保编报质量。各部门要注重内控报告编报工作和报告内容的真实性、完整性和规范性。

5.按时完成工作。6月2日前，各部门将报告及支撑材料纸质版报送财务处，电子版发送至szxycwc@163.com；6月8日前，财务处编报形成宿州学院2022年内部控制报告，并经学校研究后上报省教育厅。

各单位在编报过程中如有疑问，可咨询财务处。

财务联系人：赵立文 孟雨婷

附件1：业务层面内控建设情况填报表（分部门）

宿州学院内部控制领导小组办公室

2023年5月24日